铅山县人民政府行政服务中心部门2020年度部门决算
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2020年度市级部门决算公开格式:

铅山县人民政府行政服务中心部门2020年度部门决算

第一部分 铅山县行政服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明第四部分名词解释

 

 第一部分  铅山县行政服务中心部门概况

一、部门主要职能

一)负责行政许可机关实施集中办理、统一办理、联合办理行政许可制度的组织协调、监督管理。

(二)负责制定服务大厅管理运行的具体制度,并组织实施。

(三)负责对进入服务大厅联合、集中、统一办理行政许可单位的协调、监督和管理;协调、监管办事窗口之间的工作关系;组织、督促本县行政许可实施机关纳入统一受理行政许可申请、统一收费管理;为行政相对人提供办事引导和咨询;对未进入服务中心的其他行政许可单位、公共服务部门设立办事大厅进行监管.

二、部门基本情况

县行政服务中心共有预算单位1,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数17人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制17人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数13人,其中:在职人13人,包括行政人员0人、全部补助事业人员13人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

312.89

一、一般公共服务支出

32

295.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

14.84

9

九、卫生健康支出

40

3.02

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

312.89

本年支出合计

58

312.89

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                               

60

0.00

30

61

总计

31

312.89

总计

62

312.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

312.89

312.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

295.03

295.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.03

295.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

130.80

130.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.36

137.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

312.89

175.53

137.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

295.03

157.67

137.36

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.03

157.67

137.36

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

130.80

130.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.36

0.00

137.36

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.84

14.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

312.89

一、一般公共服务支出

33

295.03

295.03

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

14.84

14.84

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

3.02

3.02

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

312.89

本年支出合计

59

312.89

312.89

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

312.89

总计

64

312.89

312.89

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

312.89

175.53

137.36

201

一般公共服务支出

295.03

157.67

137.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

295.03

157.67

137.36

2010303

机关服务

26.87

26.87

0.00

2010350

事业运行

130.80

130.80

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.36

0.00

137.36

208

社会保障和就业支出

14.84

14.84

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.84

14.84

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.72

14.72

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.12

0.12

0.00

210

卫生健康支出

3.02

3.02

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.02

3.02

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.02

3.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

159.71

302

商品和服务支出

15.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

52.82

30201

办公费

1.53

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

26.77

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3.24

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

12.01

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

10.55

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.43

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.12

30207

邮电费

1.66

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.33

30208

取暖费

1.43

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.62

30211

差旅费

1.01

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.41

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

32.82

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.32

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.13

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.08

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.32

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.95

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.41

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.89

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

160.03

公用支出合计

15.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开07

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

4.50

1.54

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

4.50

1.54

    1)国内接待费

7

-

1.54

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

12

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

119

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会      2020年度        金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:铅山县人民政府行政服务中心管理委员会        2020年度        公开10

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  本部门 2020 年度收入总计 312.89万元,其中年初结转和

结余 0万元,较 2019 年减少 0万元,下降0%;本年收入合计 312.89万元,较 2019 年增加10.14万元,增加 3%,主要原因是:财政拨款收入略微增加.

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 312.89万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0 万元,占 0%

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 312.89万元,其中本年支出合计 312.89万元;较 2019 年增加 10.14 万元,增长3%,主要原 因是:加强了预算支出的时效性,执行率;年末结转和结余 0万元。较 2019 年增加 0万元,增长0%,主要原因是: 加强了支出经费的管理,结余减少。 

本年支出的具体构成为:基本支出 175.53  万元,占 56 %;项目支出  137.36 万元,占 44  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占  0%

 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 312.89

万元,决算数为 312.89万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 295.03万元,决算

数为 295.03万元,完成年初预算的 100%.主要原因是:基本按照预算情况执行。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 14.84万元,决算

数为 14.84万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 3.02万元,决算数为3.02万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照

预算情况执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.53万元,其中:

(一)工资福利支出 159.71万元。较 20189年增加33.71

万元,增长21%,主要原因是:本级及下属二级单位工资

普调及人员提职所致。

(二)商品和服务支出 15.5万元。较 2019年减少13.24万元,减少85%,主要原因是:压缩基本支出

(三)对个人和家庭补助支出 0.32万元,较 2019年减少0.18

万元.减少56%,主要原因是:压缩基本支出

(四)资本性支出  0 万元,较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:压缩资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数4.5万元,决算数为1.54万元,完成预算的

34%决算数较2019年减少0.11  万元,下降7  %其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算

数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0

万元,下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:

严格控制因公出国(境),进一步缩减因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0  个,累计 0 人次,主要为:0

  (二)公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元,决算数为

1.54万元,完成预算的 34%决算数较2019年减少0.11万元,下降7 %主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格控制公务接待支出。全年国内公务接待12 批,累计接待 119 人次,其中外事接待  0 批,累计接待0  人次,主要为0

 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %主要原因是严格控制公务用车购置支出,全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格控制公务用车购置支出公务用车运行 维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算 的 100%,决算数较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是:基本按照预算情况执行。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是基本按照预算情况执行。

六、机关运行经费支出情况说明

 本部门 2020 年度机关运行经费支出0万元(与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %,主要原因是:基本按照预算情况执行。办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

 本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明- 8 -

 截止 2020 12 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %   

组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”、“XXX”等 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为  0分。项目全年预算数为0  万元,执行数为  

  0万元,完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第三部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资

金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)

行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)

一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)

参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会

议、检查等方面的支出。- 11 -

(四)一般公共服务支出(类)

其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他

用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政

单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

三、其他

(一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公

务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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